Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7320022318 |
Číslo faktúry: |
FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
ZŠ-elektrická energia - preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-275,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
03.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
17.01.2019 |
Dátum úhrady: |
17.01.2019 |
Súbor: |
FD_0003_19 |
Zverejnené: |
04.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov